關(guān)于新鄉(xiāng)市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2016年2月25日在新鄉(xiāng)市第十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
                                                  市財(cái)政局局長(zhǎng)  荊汝大

各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算（草案）提請(qǐng)市十二屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、發(fā)展后勁增強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，收支調(diào)整預(yù)算圓滿完成。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)的2015年全市一般公共收入預(yù)算150億元，執(zhí)行中經(jīng)各級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整為144.4億元，實(shí)際完成144.6億元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)4%；支出預(yù)算239.9億元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券等因素，調(diào)整為315.5億元，實(shí)際完成310億元，為調(diào)整預(yù)算的98.3%，增長(zhǎng)10.9%。
2.政府性基金預(yù)算
各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)的2015年全市政府性基金收入預(yù)算82.3億元，執(zhí)行中經(jīng)各級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整為50.3億元，實(shí)際完成50.5億元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%；支出預(yù)算97.7億元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、土地出讓金短收等因素，調(diào)整為75.3億元，實(shí)際完成61.3億元，為調(diào)整預(yù)算的81.5%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市2015年社?；鹗杖腩A(yù)算91.9億元，實(shí)際完成97.4億元，為預(yù)算的106%，增長(zhǎng)14.5%；支出預(yù)算92.1億元，實(shí)際完成96.6億元，為預(yù)算的104.9%，增長(zhǎng)18.1%。
（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況（含高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和平原示范區(qū)，下同）
1.一般公共預(yù)算
市十二屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的2015年市級(jí)一般公共收入預(yù)算51.1億元，執(zhí)行中受房地產(chǎn)銷售下滑、市屬重點(diǎn)稅源外遷、國(guó)家多項(xiàng)減稅政策集中實(shí)施等多重因素影響，市本級(jí)稅收下降較多，經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整為48.9億元，實(shí)際完成49.2億元，為調(diào)整預(yù)算的100.6%；支出預(yù)算70.6億元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券等因素，調(diào)整為84.7億元，實(shí)際完成83.1億元，為調(diào)整預(yù)算的98.1%。
2.政府性基金預(yù)算
市十二屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的2015年市級(jí)政府性基金收入預(yù)算38.3億元，執(zhí)行中經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整為26.8億元，實(shí)際完成26.4億元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%；支出預(yù)算41億元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助、土地出讓金短收等因素，調(diào)整為23億元，實(shí)際完成18.8億元，為調(diào)整預(yù)算的81.5%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市級(jí)2015年社?；鹗杖腩A(yù)算60億元，實(shí)際完成64.9億元，為預(yù)算的108.1%，增長(zhǎng)10.7%；支出預(yù)算65.6億元，實(shí)際完成66.9億元，為預(yù)算的102%，增長(zhǎng)12.8%。
上述數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待完成決算審查匯總并與省財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有所變動(dòng)，決算結(jié)果屆時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)審批。
（三）落實(shí)市人大決議和財(cái)政主要工作情況
按照市十二屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見(jiàn)，各級(jí)財(cái)政主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，根據(jù)市委“圍繞一個(gè)目標(biāo)、遵循一個(gè)思路、強(qiáng)力推進(jìn)三大任務(wù)、強(qiáng)化一個(gè)保障”的總體工作部署，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，創(chuàng)新理財(cái)機(jī)制，統(tǒng)籌安排資金，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
1.創(chuàng)新征管機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。
2015年，受宏觀經(jīng)濟(jì)“三期疊加”和我市多重因素交叉影響，全市財(cái)政收入增幅下行趨勢(shì)明顯。面對(duì)困難，全市上下齊心協(xié)力、主動(dòng)謀劃，研究收入管理新機(jī)制。通過(guò)努力，保持了財(cái)政收入在形勢(shì)十分困難情況下的平穩(wěn)增長(zhǎng)，全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成144.6億元，同比增長(zhǎng)4%，規(guī)模排全省第4位，增幅較上年提升3個(gè)位次；稅占比較上年高0.9個(gè)百分點(diǎn)，較全省平均水平高0.6個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量得到提升。
●向協(xié)作要收入。多次召開(kāi)不同類型全市財(cái)稅收入會(huì)議，研判收入形勢(shì)，分析數(shù)據(jù)差異，形成財(cái)稅系統(tǒng)緊盯稅源、齊抓共管的工作合力。
●向機(jī)制要收入。實(shí)行月份收入“目標(biāo)自報(bào)、落后約談、逐月考核”新機(jī)制，促使各級(jí)政府加強(qiáng)收入征管和均衡入庫(kù)。
●向規(guī)范要收入。創(chuàng)新非稅收入征管機(jī)制，首次組織小汽車號(hào)牌競(jìng)價(jià)拍賣工作，取得良好效果。
2.發(fā)揮財(cái)政職能，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)保態(tài)勢(shì)。
堅(jiān)持把穩(wěn)增長(zhǎng)保態(tài)勢(shì)作為首要任務(wù)，圍繞市委中心工作和關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)力，較好地發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)支柱作用和調(diào)控經(jīng)濟(jì)職能。
●謀劃實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)系列政策。出臺(tái)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展16條意見(jiàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。出臺(tái)扶持房地產(chǎn)發(fā)展22條意見(jiàn)、購(gòu)房契稅補(bǔ)貼優(yōu)惠政策以及支持農(nóng)民進(jìn)城購(gòu)房等政策，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖。
●支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。與社會(huì)資本合作設(shè)立深創(chuàng)投創(chuàng)業(yè)投資等基金，支持實(shí)施優(yōu)化提升特色裝備制造支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)突破電子信息等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程。安排服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3000萬(wàn)元，支持電子商務(wù)、現(xiàn)代物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。大力宣傳財(cái)政支持企業(yè)發(fā)展政策，兌現(xiàn)新三板掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金1100萬(wàn)元，落實(shí)企業(yè)退稅3722萬(wàn)元。出臺(tái)市本級(jí)政府管理資金存儲(chǔ)激勵(lì)試行辦法，修訂應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金使用管理暫行辦法，有效調(diào)動(dòng)金融資源服務(wù)支持我市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
●支持重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。爭(zhēng)取債券資金60.4億元，通過(guò)PPP模式實(shí)施定國(guó)湖、平原路東延等投資近30億元的項(xiàng)目，緩解重點(diǎn)領(lǐng)域和重大工程資金壓力。
●支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。設(shè)立我省首支地級(jí)市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金，首期規(guī)模100億元。出臺(tái)我市新型城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)移支付分配暫行辦法，撥付城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)移支付資金1.3億元，支持縣（市）區(qū)完善基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施及促進(jìn)農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。
●支持環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。投入5.6億元用于支持我市環(huán)境綜合整治和生態(tài)環(huán)境改善，包括水環(huán)境污染綜合整治2.5億元、大氣污染防治及農(nóng)村環(huán)境綜合整治1.6億元、節(jié)能減排專項(xiàng)資金1.5億元。
3.強(qiáng)化民生保障，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
2015年，在經(jīng)濟(jì)下行、財(cái)力緊張的情況下，全市財(cái)政民生支出仍完成232.4億元，比2014年增加22.9億元，占一般公共預(yù)算支出74.9%。主要包括：
●全市財(cái)政教育支出65.8億元，增長(zhǎng)5.2%。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)定額實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)一，普通高中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由170元/人提高到450元/人。免除61.4萬(wàn)名學(xué)生義務(wù)教育學(xué)雜費(fèi)和教科書(shū)費(fèi)用，資助3.9萬(wàn)名家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生。深入實(shí)施職教攻堅(jiān)二期工程，資助1.9萬(wàn)余名學(xué)生享受獎(jiǎng)助學(xué)金。全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件。
●全市財(cái)政農(nóng)林水支出37.3億元，增長(zhǎng)4.3%。支持糧食生產(chǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)6個(gè)產(chǎn)糧大縣1.9億元，兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（合并原糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼）5.2億元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10.5萬(wàn)畝。支持農(nóng)村建設(shè)，實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目204個(gè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境；籌措1.2億元建設(shè)覆蓋11個(gè)縣（市）區(qū)的區(qū)域水質(zhì)檢測(cè)中心，解決24.6萬(wàn)名農(nóng)村居民飲水安全問(wèn)題；加大資金投入，改造農(nóng)村危房5450戶。
●全市財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.3億元，增長(zhǎng)21.9%。全面提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，新農(nóng)合和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均320元提高到380元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均35元提高到40元。投入3.7億元醫(yī)改資金，為我市縣鄉(xiāng)醫(yī)改工作提供資金保障。實(shí)施城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度，30976人每月獲得獎(jiǎng)勵(lì)80元。
●全市財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)支出32.1億元，增長(zhǎng)22.6%。保證企業(yè)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金足額發(fā)放，20.6萬(wàn)名企業(yè)退休退職人員養(yǎng)老金月人均增加212元，56萬(wàn)名60歲以上城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金月人均提高到78元。加大社會(huì)救助力度，城市居民月最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)村居民年最低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高到420元、2600元，農(nóng)村五保集中供養(yǎng)、分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)年人均分別提高到3800元、2800元，20.6萬(wàn)名城鄉(xiāng)低保對(duì)象、1.5萬(wàn)名農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、920名孤兒基本生活得到較好保障。推進(jìn)全民技能振興工程，繼續(xù)實(shí)施大學(xué)生和困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼政策。做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革準(zhǔn)備工作等。
●全市財(cái)政公共安全支出19.2億元，增長(zhǎng)18.4%。改善基層政法機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案條件。支持平安建設(shè)和社會(huì)治安防控體系建設(shè)。加強(qiáng)弱勢(shì)群體法律援助。支持安全生產(chǎn)和食品藥品安全。
●全市財(cái)政文化體育與傳媒支出4.1億元，增長(zhǎng)55.5%。深入實(shí)施文化惠民工程，免費(fèi)開(kāi)放博物館、圖書(shū)館等公共文化服務(wù)設(shè)施，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。繼續(xù)加大農(nóng)民體育健身工程和鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育建設(shè)工程扶持力度。
4.深化財(cái)稅改革，促進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。
2015年是全面深化財(cái)稅改革的關(guān)鍵之年，也是我市財(cái)政國(guó)資合并元年，通過(guò)財(cái)政國(guó)資順利融合、主動(dòng)作為，各項(xiàng)改革扎實(shí)推進(jìn)。
●深化預(yù)算管理制度改革。出臺(tái)《新鄉(xiāng)市財(cái)稅體制改革實(shí)施方案》和《新鄉(xiāng)市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，率先在全省開(kāi)展2015-2017年中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，首次實(shí)施政府債務(wù)全口徑預(yù)算管理，清理以前年度存量資金8.4億元，市本級(jí)及14個(gè)縣（市）區(qū)全部公開(kāi)財(cái)政預(yù)決算和部門預(yù)決算，預(yù)算管理改革得到進(jìn)一步深化。
●改革國(guó)有資產(chǎn)管理模式。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》及配套的《關(guān)于國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司改革試點(diǎn)的意見(jiàn)》等七個(gè)文件，從機(jī)構(gòu)整合、運(yùn)作模式、發(fā)展方向等方面重新定位國(guó)資監(jiān)管，強(qiáng)化資產(chǎn)向資本的管理轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化外派監(jiān)事會(huì)功能，以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)管理模式邁出了新步伐。
●推廣運(yùn)用PPP模式。在全省率先成立PPP管理中心，跟進(jìn)制定內(nèi)部項(xiàng)目操作流程，建立專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù)、金融機(jī)構(gòu)庫(kù)和合作伙伴（運(yùn)營(yíng)商）庫(kù)，把推廣運(yùn)用PPP模式作為適應(yīng)新常態(tài)和政府債務(wù)監(jiān)管轉(zhuǎn)型的重要突破口。納入省財(cái)政廳PPP意向庫(kù)項(xiàng)目42個(gè)總投資488.2億元，備選庫(kù)項(xiàng)目2個(gè)總投資60億元，推介庫(kù)項(xiàng)目2個(gè)總投資61億元。
●推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)。出臺(tái)《新鄉(xiāng)市政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)實(shí)施辦法》和《新鄉(xiāng)市政府購(gòu)買棚戶區(qū)改造服務(wù)實(shí)施辦法（暫行）》等政策制度，擬采用政府購(gòu)買棚改服務(wù)項(xiàng)目7個(gè)總投資41.7億元，已通過(guò)省相關(guān)部門初審。
5.強(qiáng)化監(jiān)管職責(zé)，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)規(guī)范。
●強(qiáng)化基礎(chǔ)工作科學(xué)規(guī)范。新《預(yù)算法》、《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》的頒布實(shí)施，對(duì)財(cái)政工作提出新的更高要求，在推進(jìn)財(cái)政工作合規(guī)合法性的同時(shí)，重新定位財(cái)政的服務(wù)職能。梳理權(quán)責(zé)清單及流程圖96項(xiàng)。簡(jiǎn)化預(yù)算單位實(shí)有資金代管流程和直接支付手續(xù)，改革動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警模式，精簡(jiǎn)流程提高國(guó)庫(kù)支付效率。改進(jìn)政府采購(gòu)計(jì)劃事前審批為事后備案，紙質(zhì)流轉(zhuǎn)改為無(wú)紙化辦公，進(jìn)行“一減三提三免”的政府采購(gòu)改革。強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理，嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)關(guān)和資金撥付關(guān)。嚴(yán)格公文運(yùn)轉(zhuǎn)流程，全年按時(shí)辦理反饋各類文書(shū)3555件，其中，按時(shí)辦結(jié)人大代表建議20件、政協(xié)提案16件，答復(fù)率和滿意率均為100%。
●強(qiáng)化財(cái)政資金效益監(jiān)督。積極開(kāi)展民生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金、財(cái)政存量資金、涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治以及農(nóng)村“三資”管理、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等財(cái)政監(jiān)督檢查，糾正、督促所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改到位。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，2015年市級(jí)預(yù)算安排的1371個(gè)項(xiàng)目總金額93.7億元全部納入預(yù)算績(jī)效管理范圍。促進(jìn)政府采購(gòu)規(guī)范實(shí)施，全市執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算67億元，實(shí)際采購(gòu)金額58億元，節(jié)約資金9億元，節(jié)支率13.5%。加大重點(diǎn)項(xiàng)目和PPP項(xiàng)目的評(píng)審力度，全市完成送審項(xiàng)目1671個(gè)，評(píng)審金額116.8億元，審定金額104.3億元，節(jié)約資金12.5億元，審減率10.7%。
●強(qiáng)化公務(wù)支出制度控制。出臺(tái)《新鄉(xiāng)市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》，確定15家2015—2016年度黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所，實(shí)施公務(wù)機(jī)票購(gòu)買管理改革，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出行為。實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡改革全覆蓋，全市累計(jì)辦理公務(wù)卡3.8萬(wàn)張，刷卡23.4萬(wàn)筆，結(jié)算金額3.4億元，增長(zhǎng)70%?！叭苯?jīng)費(fèi)持續(xù)下降，全市下降24%，其中市本級(jí)下降35%。
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年。五年來(lái)，我們妥善應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)深層次影響，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，推動(dòng)財(cái)政發(fā)展站到了一個(gè)新的歷史起點(diǎn)。2015年全市一般公共預(yù)算收支為144.6億元和310億元，分別是2010年的2.1倍和1.9倍；爭(zhēng)取資金為138.4億元，是2010年的1.5倍；8個(gè)縣（市）平均收支規(guī)模達(dá)到9.5億元和25.1億元，比2010年增加5.1億元和12.1億元，全市財(cái)政保障能力顯著增強(qiáng)。與此同時(shí)，財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)保態(tài)勢(shì)職能作用有效發(fā)揮，財(cái)稅體制改革取得重要階段性成果，財(cái)政民生保障機(jī)制進(jìn)一步完善，財(cái)政管理基礎(chǔ)工作全面加強(qiáng)。這些成績(jī)的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們嚴(yán)格監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果，是各縣（市）區(qū)、各部門以及全體干部職工艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政改革發(fā)展仍面臨不少困難和問(wèn)題。隨著各項(xiàng)改革進(jìn)入深層次，財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)與財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)之間矛盾日益加劇，我市人均財(cái)力仍處于后進(jìn)位次，財(cái)政保障能力與各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展的需求差距較大。資金使用效益有待提高，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象仍有發(fā)生，資金監(jiān)管力度有待加強(qiáng)。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予監(jiān)督、指導(dǎo)和支持。
二、2016年預(yù)算（草案）情況
2016年，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜，各項(xiàng)財(cái)政減收增支因素十分突出。收入方面，國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施大幅度減稅降費(fèi)措施。如“營(yíng)改增”改革全面實(shí)施、推進(jìn)綜合與分類相結(jié)合的個(gè)人所得稅改革、鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)進(jìn)行稅收抵扣等以及國(guó)家減免收費(fèi)項(xiàng)目、降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)讓利企業(yè)等，財(cái)政收入缺乏明顯增長(zhǎng)點(diǎn)；支出方面，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、工資調(diào)整、保障和改善民生力度的提高、國(guó)家政策限制政府舉借債務(wù)的實(shí)施，以及繼續(xù)推進(jìn)重大項(xiàng)目實(shí)施和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等，都需要不斷增加財(cái)政投入，財(cái)政收支矛盾前所未有。
（一）2016年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想
根據(jù)全省財(cái)政工作會(huì)議和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的總體部署，2016年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深化財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算體系，嚴(yán)格依法理財(cái)，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明；認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、挖潛力、惠民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2016年全市財(cái)政收入指導(dǎo)性計(jì)劃
根據(jù)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的2016年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期指標(biāo)，綜合考慮國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整和增減收因素，2016年全市一般公共預(yù)算收入指導(dǎo)性預(yù)期目標(biāo)較上年增長(zhǎng)7.5%。
待各縣（市）區(qū)人代會(huì)確定后，及時(shí)匯總報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（三）2016年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制原則
一是堅(jiān)持四保一集中，即保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定，集中財(cái)力辦大事。財(cái)政資金優(yōu)先保證在建項(xiàng)目，足額保證新增重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。新增債券資金優(yōu)先保證城建、水系、交通、環(huán)境治理、核心區(qū)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目。
二是堅(jiān)持資金統(tǒng)籌。對(duì)預(yù)算單位行政事業(yè)性收費(fèi)按20%比例、罰沒(méi)收入按不低于30%的比例進(jìn)行統(tǒng)籌。盤活預(yù)算單位的存量資金統(tǒng)籌用于急需的支出項(xiàng)目。
三是堅(jiān)持厲行節(jié)約。預(yù)算單位工作經(jīng)費(fèi)安排總額原則上不高于上年實(shí)際支出水平。繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。
（四）2016年市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算
2016年市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排54.4億元，增長(zhǎng)9.7%，加上體制補(bǔ)助、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等資金，市級(jí)總財(cái)力89.2億元，全部安排支出。主要支出科目情況：
●一般公共服務(wù)支出7.6億元。
●公共安全支出7.2億元。 
●教育支出13.1億元。
●科學(xué)技術(shù)支出1億元。
●文化體育與傳媒支出0.9億元。
●社會(huì)保障和就業(yè)支出4億元。
●醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.7億元。
●節(jié)能環(huán)保支出1億元。
●城鄉(xiāng)社區(qū)支出4億元。
●農(nóng)林水支出2.6億元。
●上級(jí)告知補(bǔ)助支出8.7億元。
●上解上級(jí)支出9億元。
2.政府性基金預(yù)算
2016年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排33.8億元，增長(zhǎng)29.9%，主要是土地出讓收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)40.4%。加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助，2016年市級(jí)政府性基金支出安排38.6億元。主要支出科目情況：
●國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出30.5億元。
●城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出4.2億元。
●城市公用事業(yè)附加安排支出0.4億元。
●國(guó)有土地收益基金支出0.6億元。
●農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出0.6億元。
●彩票公益金安排支出 1.1億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2016年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排69.2億元，比去年實(shí)際完成數(shù)64.9億元增長(zhǎng)6.5%；支出安排68億元，比去年實(shí)際完成數(shù)66.9億元增長(zhǎng)1.7%。
三、深化財(cái)稅體制改革和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施
按照新一輪財(cái)稅體制改革路線圖，2016年要基本完成重點(diǎn)改革工作任務(wù)。
●繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革。緊盯中央、省級(jí)財(cái)稅改革的重點(diǎn)，完善轉(zhuǎn)移支付制度，繼續(xù)擴(kuò)大一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模和比例。逐步建立財(cái)政轉(zhuǎn)移支付同農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機(jī)制。改進(jìn)預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算約束，建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。
●認(rèn)真落實(shí)國(guó)家稅制改革政策。按照國(guó)家統(tǒng)一部署，繼續(xù)推進(jìn)營(yíng)改增試點(diǎn)，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)納入營(yíng)改增范圍，全面完成營(yíng)改增任務(wù)。進(jìn)一步實(shí)施消費(fèi)稅改革，調(diào)整消費(fèi)稅征收范圍、環(huán)節(jié)、稅率。積極推進(jìn)資源稅費(fèi)改革，全面實(shí)施資源稅從價(jià)計(jì)征改革，清理規(guī)范相關(guān)收費(fèi)基金。清理取消各種不合理收費(fèi)。
●加快推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理。在總結(jié)市級(jí)編制中期財(cái)政規(guī)劃管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，健全完善三年中期滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃編制辦法、程序和內(nèi)容，形成比較成熟的規(guī)劃編制框架、制度體系和工作機(jī)制。積極推進(jìn)指導(dǎo)縣（市）區(qū)編制三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃，從2016年起選擇部分縣開(kāi)展編制試點(diǎn)。
●進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理。落實(shí)政府債務(wù)限額管理制度，各地政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額。規(guī)范政府債務(wù)預(yù)算管理。規(guī)范地方政府舉債行為，加強(qiáng)政府債務(wù)支出項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)建設(shè)，提高債券資金使用績(jī)效。分類推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型和融資，厘清政府和企業(yè)責(zé)任。建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制，督促積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面構(gòu)建地方政府債務(wù)監(jiān)管體系，防范中長(zhǎng)期財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。指導(dǎo)縣（市）區(qū)試編政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，為提高債務(wù)限額、爭(zhēng)取地方發(fā)展資金奠定基礎(chǔ)。
●加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。按照國(guó)家要求，從2016年起將水土保持補(bǔ)償費(fèi)、政府住房基金、無(wú)線電頻率占用費(fèi)三項(xiàng)基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。三年內(nèi)逐步取消一般公共預(yù)算中以收定支的規(guī)定，2016年先行取消城市維護(hù)建設(shè)稅、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)和價(jià)款等專項(xiàng)收入?？顚Ｓ?，對(duì)相關(guān)領(lǐng)域支出統(tǒng)籌安排保障。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金，市級(jí)專項(xiàng)資金數(shù)量壓縮20%，縣（市）區(qū)專項(xiàng)資金數(shù)量也要明顯減少。
●進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金。繼續(xù)抓好財(cái)政存量資金收回統(tǒng)籌使用工作，對(duì)結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。市級(jí)財(cái)政對(duì)本級(jí)預(yù)算安排的運(yùn)轉(zhuǎn)類支出一般不辦理結(jié)轉(zhuǎn)。建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，對(duì)2015年末財(cái)政存量資金規(guī)模較大的縣（市）區(qū)或部門，適當(dāng)壓縮2016年財(cái)政預(yù)算規(guī)模。
●創(chuàng)新財(cái)政投入方式。積極推廣PPP模式。創(chuàng)新公共服務(wù)供給機(jī)制，通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)、股權(quán)合作、財(cái)政補(bǔ)助等政策，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。發(fā)揮PPP開(kāi)發(fā)性基金和城鎮(zhèn)化基金的作用，助推更多項(xiàng)目落地；探索通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)的措施引導(dǎo)和鼓勵(lì)地方融資平臺(tái)存量項(xiàng)目轉(zhuǎn)型為PPP項(xiàng)目，對(duì)符合條件的項(xiàng)目在分配地方政府債券資金時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)積極的財(cái)政政策和財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展16條，加快推進(jìn)涉企資金基金化改革，探索投貸聯(lián)動(dòng)的投資模式，鼓勵(lì)企業(yè)上市直接融資，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本的杠桿作用。
●依法加強(qiáng)財(cái)政收支管理。依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，做到應(yīng)收盡收，堅(jiān)決不收“過(guò)頭稅”“過(guò)頭費(fèi)”，嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)和亂收亂罰。大力推進(jìn)綜合治稅，健全完善稅收征管機(jī)制，強(qiáng)化納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏。堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家統(tǒng)一制定的減稅、降費(fèi)政策，建立完善涉企收費(fèi)監(jiān)管機(jī)制，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目，“三公”經(jīng)費(fèi)總體只減不增，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。落實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任制度，細(xì)化明確預(yù)算執(zhí)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行及時(shí)性、均衡性、有效性。
●加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。積極穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，通過(guò)界定功能、劃分類別，實(shí)行分類改革、分類發(fā)展、分類監(jiān)管、分類定責(zé)、分類考核，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益有機(jī)統(tǒng)一。進(jìn)一步盤活國(guó)有資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。強(qiáng)化外派監(jiān)事會(huì)功能，管好產(chǎn)權(quán)，下放事權(quán)，以管資本為主加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。
●強(qiáng)化預(yù)算資金績(jī)效管理。進(jìn)一步完善 “預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，制定預(yù)算支出項(xiàng)目中期評(píng)價(jià)制度，擴(kuò)大第三方績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，探索部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)模式，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
●進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，建立健全嵌入預(yù)算執(zhí)行流程、覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)管機(jī)制，加大對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為懲戒力度，確保各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)和財(cái)政資金安全運(yùn)行。
各位代表，“十三五”已經(jīng)開(kāi)局，全面建成小康社會(huì)的沖鋒號(hào)已經(jīng)吹響，面對(duì)新常態(tài)、新理念、新任務(wù)，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，以堅(jiān)韌不拔的信念、只爭(zhēng)朝夕的精神、克難攻堅(jiān)的銳氣和勤政務(wù)實(shí)的作風(fēng)，勇于擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)有為，使財(cái)政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基礎(chǔ)和支柱作用更加堅(jiān)固，力爭(zhēng)圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)“四個(gè)新鄉(xiāng)”做出新的更大貢獻(xiàn)！